Budżet 2010
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010
Nr XXXIII/238/10
Rady Gminy w Krościenku nad Dunajcem
z dnia 15 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Krościenko n.D uchwala co następuje :
Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 15.767.609 złotych w tym:
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 16.995.109 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.822.120 złotych, w tym :
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 10.076.834 w tym :
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.794.158 złotych,
b) wydatki związane z realizacją zdań statutowych jednostek budżetowych
– 3.282.676 złotych
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 426.600 złotych,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.731.027 złotych,
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 944.165 złotych, w tym :
a) z innych źródeł niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy
– 944.165 złotych
5) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Krościenko n.D, przypadające do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 205.494 złotych,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.172.989 złotych, w tym :
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.227.500 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.227.500 złotych,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.280.000 złotych i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.052.500 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.
1) zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.227.500 złotych,
2) zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.052.500 złotych,
3) zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000 złotych.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000 złotych,
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.000 złotych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dochody i wydatki budżetu obejmują :
- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – z godnie z załącznikiem nr 4,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5,
1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010
w łącznej kwocie 1.125.118 złotych zgodnie z załącznikiem nr 6
1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 350.000 złotych,
2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 35.000 złotych,
3) dla Ochotniczych Straży Pożarnych na łączną kwotę 33.600 złotych,
4) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych na łączną kwotę 706.518 złotych.
1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 129.893złotych, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U.Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę 129.893złotych – zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Do dokonania wydatku ze środków , o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o którym mowa w ust. 2, Wójt Gminy Krościenko n.D informuje pisemnie Radę Gminy Krościenko n.D na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
1) na wieloletnie programy inwestycyjne z równoczesną zmianą limitów na wieloletnie programy inwestycyjne uchwalonymi Uchwałą Nr XXII/153/2009 z dnia 9 lutego 2009r Rady Gminy Krościenko n.D – zgodnie z załącznikiem nr 8,
2) na wieloletnie projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 9,
3) Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko n.D do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 8 i załączniku nr 9.
Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko n.D :
- do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków :
a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8,
d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian w majątkowych objętych załącznikiem nr 8,
e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem z wyłączeniem zmian w majątkowych objętych załącznikiem nr 8.
- do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących :
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
1. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Krościenko n.D do :
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 700.000 złotych,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 złotych.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko n.D do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Krościenko n.D i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 800.000zł,
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Wójta Gminy Krościenko n.D nie przekroczy kwoty z ust. 1.
Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta gminy Krościenko n.D Prognozę Kwoty Długu Gminy Krościenko n.D na lata 2009-2020 zgodnie z załącznikiem nr 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko n.D.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący rady Gminy:
Józef Błażusiak
